procedury do UDT

Moje sprawdzenie spełnienia tych wymagań będzie polegało na tym, że będę Pana prosił o wykaz osób posiadających certyfikaty dla personelu, zatrudnione w Pańskim przedsiębiorstwie. Jako dowody potwierdzające udostępnienie koniecznych narzędzi i procedur mogą być zapisy potwierdzające zapoznanie się personelu z procedurami wykonywania czynności, wykaz udostępnionych narzędzi wraz z listą upoważnionych osób do korzystania z nich, zapisy w protokołach, raportach dotyczących prowadzonej działalności.

- punkt 3.1 a) posiada i stosuje procedury prowadzenia działalności.
Zgodnie z zakresem Pańskiej działalności potrzebuje Pan przedstawić pisemne procedury wykonywanych czynności tj. jak przebiega proces instalowania, konserwacji/serwisowania, odzysku i kontroli szczelności instalacji zawierającej fluorowane gazy cieplarnianie. Osobne procedury na odzysk i kontrolę szczelności są wymagane z powodu zapisów w ustawie z 15.05.2015 ( Dz.U. nr 2015, poz. 881), gdyż odzysk i badanie szczelności są wyłączone z zakresu czynności konserwacji/serwisowania. I właśnie te 4 procedury należałoby przesłać do nas przed kontrolą żebyśmy się mogli z nimi zapoznać.

Procedura powinna opisywać działanie (CO, KTO, JAK i KIEDY)i zawierać informacje dotyczące:
- dokumentów odniesienia,
- uprawnień personelu,
- wykorzystywanego wyposażenia technicznego ? w szczególności stosowanych urządzeń pomiarowych
- sposób dokumentowania wykonanych czynności, wraz ze wzorami stosowanych dokumentów.

Np. W przypadku stwierdzenia nieszczelności układu, należy:
-zlokalizować miejsce nieszczelności (Kto? W jaki sposób? Czym?)
- naprawić nieszczelność (Kto? W jaki sposób? Czym?)
- sprawdzić szczelność układu (Kto? W jaki sposób? Czym?)
- uzupełnić czynnik (Kto? W jaki sposób? Czym?)
- dokonać zapisu wykonania czynności (sporządzić protokół, raport).

- punkt 3.1 b) posiada wdrożony system dokumentowania czynności wykonywanych przez personel
Sprawdzenie czy posiadacie rejestry czy wykazy protokołów z wykonywanych czynności tj. montażu, serwisowania, odzysku, prób szczelności itd.

- punkt 3.1 c) dysponuje wyposażeniem technicznym spełniającym minimalne wymagania odpowiednie dla zakresu prowadzonej działalności
Chodzi o wyposażenie techniczne wskazane w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dn. 10.12.2015 (Dz. U z 2015, poz. 2125) oraz rozporządzenia MR z 17.12.2015 (Dz.U z 2015, poz.2251). Proszę sporządzić wykaz używanego sprzętu, tak abym w trakcie audytu mógł sprawdzić wykaz z urządzeniami które Pan będzie mi pokazywał.

Szczególnie należy zwrócić uwagę na elektroniczny przenośny przyrząd do wykrywania nieszczelności o czułości minimum 5 g/rok, który powinien być poddawany kontroli, co 12 miesięcy. Wynika to z zapisu art. 6 ust. 2 rozporządzenia komisji (WE) nr 1516/2007. W związku z powyższym należy że w procedurach znajdują się zapisy mówiące o konieczności takich kontroli. Dokumentem akceptowalnym podczas kontroli przedsiębiorcy jest poświadczenie (protokół, świadectwo) wystawione przez jednostkę posiadającą źródło o możliwości generowania wycieku czynnika 5 g/rok.


- punkt 3.2 Personel wykonujący czynności w ramach prowadzonej działalności posiada odpowiedni certyfikat dla personelu - wykaz osób zatrudnionych w firmie posiadających certyfikaty F-Gazowe, najlepiej z podaniem numeru certyfikatu

- punkt 3.3 Przedsiębiorca nie został skazany prawomocnym wyrokiem..... - oświadczenie zapewne Pan załączył do wniosku.